岚皋县扶贫开发局

2016年度决算信息公开

按照岚皋县财政局《关于批复2016年部门决算的通知》(岚财字[2017]69号)要求，现将扶贫局2016年度决算信息公开如下：

一、主要职责

(一)贯彻中省市扶贫开发和农业综合开发方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。

(二)开展调查研究，编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫开发和农业综合开发工作。

(三)负责全县扶贫开发、农业综合开发和陕南移民搬迁资金筹集管理和监督检查工作。

(四)负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

(五)负责全县产业和科技扶贫的组织实施工作。

(六)负责全县扶贫开发、农业综合开发及基层干部的培训；负责全县贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。

(七)组织协调社会各界的扶贫工作。

(八)负责全县扶贫开发和农业综合开发建设情况的数据统计与监测工作。

(九)负责全县避灾扶贫搬迁政策的制定、宣传与解释工作；搬迁对象及安置项目审批备案；

(十)群众建房与安置点“小配套”建设进度、质量监管及验收工作；

(十一)移民搬迁资金项目管理；

(十二)相关项目资金的申报与争取；

(十三)数据统计、信息与档案管理；

(十四)承办县政府交办的其它工作。

二、单位基本情况

我局为县政府直属事业单位，下设避灾搬迁安置办公室1个(正科级事业单位),内设办公室、资金财务股、扶贫开发股、农业综合开发股。2016年年初单位编制17名，因避灾搬迁安置办公室隶属关系中途发生变化，2016年末单位实有编制为9名，实有在岗人员9人，退休人员9人，聘用制司机1人。经费财政全额预算。

三、2016年部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计3583782.76元，比上年增长31%，增长的原因是脱贫攻坚工作量加大，相应增加了专项收入。包括：一般公共预算财政拨款收入3305682元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、上年结转和结余278100.76元，为以前年度尚未列支、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，比上年下降42%，下降的原因是加快了支出进度，减少了节余。

3、支出总计3034582.88 元，比上年增长34%，增长的原因是为完成全县脱贫攻坚工作任务，增加了工作量，相应增加了支出量。其中：基本支出2459722.88元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出574860元，主要是为完成脱贫攻坚工作任务，在基本支出之外发生的支出。按照支出经济分类，基本支出和项目支出包括：工资福利支出1487251.93元，商品和服务支出906548.95元，对个人和家庭的补助65922元，其他资本性支出574860元。

4、年末结转和结余549199.88元，比上年增长15%、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款收入3305682元，2016年度公共预算财政拨款支出3034582.88元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。其中：基本支出2459722.88元，包括：人员经费1553173.93元，日常公用经费906548.95元。行政运行2459722.88元，是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(三)“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2016年，本部门持续加强对“三公”经费的控制和管理，公务接待、会议审批等均按照有关规定执行，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出16450元，其中：无公务用车购置费用；公务接待费16450元，与上年同比减少79050.48元，降低83%,下降原因是：单位公车交公车办，公务接待方面严格执行中央八项规定，接待量相应比上年下降，不存在大额度招待费用、接待中无高档烟酒、无购买茶叶等土特产礼品等问题。主要用于省市相关部门来岚考察、调研、采访、检查、验收等公务活动接待。无因公出国(境)费用。 2016年会议费支出0元，比上年减少1962元，降低100%，下降原因是：减少了相关业务会议。

(四)、我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(五)部门国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日，本部门固定资产账面价值986657元。

(六)部门决算绩效情况说明

我部门能够严格按照县财政局关于预决算绩效管理的有关要求，公务开支坚持公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低，提高财政资金使用效率，较好的完成了年度目标任务。

(七)机关运行经费支出情况

2016年，我局机关运行经费支出总计906548.95元，用于维持机关运转所必需的公用支出。

(八)政府采购支出情况

我局严格按照政府采购管理相关规定执行，全年预算内资金政府采购支出81860元，主要是办公设备购置，采购手续齐备。

(九)专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

9、“三公”经费支出上下年增减变化情况表.XLS