第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算收入1558.59万元，较上年收入减少180.4万元，减少10.37%；下降的主要原因是本年项目专项收入减少。支出总计1624.66万元,较上年支出1575.43万元增加49.21万元，增长3.12%，增长的主要原因是项目支出增加。

 

收入支出决算总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年度本部门决算收入合计1558.59万元,其中财政拨款收入1350.84万元，占总收入的86.67%；其他收入207.75万元，占总收入的13.33%。

本部门收入结构图如下：

                    

三、支出决算情况说明

2019年度本部门决算支出合计1624.66万元,其中基本支出1364.36万元，占总支出的83.98%；项目支出260.3万元，占总支出的16.02%。

本部门支出结构图如下：

                    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算财政拨款收入总计1350.84万元，较上年财政拨款收入增加139.75万元，增长11.54%，增长的原因是工资调整及专项收入增加。支出总计1350.84万元,较上年财政拨款支出增加139.75万元，增长11.54%，增长主要原因是工资调整人员经费及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款支1350.84万元，占本年支出合计的83.15%。较上年财政拨款支出增加139.75万元，增长11.54%，增长的主要原因是工资调整人员经费及专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度本部门决算财政拨款支出年初预算1054.09万元，调整预算为1350.84万元，财政拨款支出决算为1350.84万元。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为390.49万元，调整预算为535.5万元，支出决算为535.5万元，完成调整预算的 100%。

2.教育支出年初预算为240.2万元，调整预算为207.88万元，支出决算为207.88万元，完成调整预算的 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为13.1万元，调整预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成调整预算的 100%。

4.社会保障和就业支出年初预算为47.1万元，调整预算为165.88万元，支出决算为165.88万元，完成调整预算100%。

5.卫生健康支出。年初预算为77.7万元，调整预算为32.62万元，支出决算为32.62万元，完成调整预算的100%。

6.节能环保支出年初预算为13万元，调整预算为35.17万元，支出决算为35.17万元，完成调整预算的100%。

7.农林水支出年初预算为211.5万元，调整预算为277.92万元，支出决算为277.92万元，完成调整预算的100%。

8.住房保障支出年初预算为61万元，调整预算为61.17万元，支出决算为61.17万元，完成调整预算的100%。

       

                    一般公共预算财政拨款支出结构图（按功能分类）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1228.42万元，包括人员经费支出1048.31万元和公用经费支出180.11万元。

人员经费支出1048.31万元，主要包括工资福利支出基本工资293.29万元、津贴补贴191.65万元、奖金40.85万元、绩效工资128.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.19万元、职业年金缴费4.18万元、住房公积金61.17万元、其他工资福利支出25万元；对个人和家庭的补助抚恤金0.35万元、生活补助146.4万元、奖励金54.4万元、个人农业生产补贴7.88万元、其他对个人和家庭的补助10.9万元。

公用经费支出180.11万元，主要包括办公费33.57万元、印刷费29.41万元、手续费0.07万元、电费3.96万元、邮电费1.87万元、差旅费3.46万元、维修（护）费1.03万元、租赁费1.48万元、会议费16.13万元、培训费0.01万元、公务接待费1.89万元、劳务费29.42万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费6.01万元、其他交通费用19.92万元、其他商品和服务支出21.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.9万元，完成预算的98.75%。决算数较预算数减少 0.1万元，减少的主要原因是积极响应中央八项规定节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境） 费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出6.01万元，占“三公”经费总支出76.08%；公务接待费支出1.89万元，占“三公”经费总支出23.92%。

财政拨款“三公”经费支出决算结构图（单位：万元）

           

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度未购置公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为6.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待500批次，220人次，预算为2万元， 支出决算为1.89万元，完成预算的94.5%，决算数较预算数减少0.11万元，减少的主要原因是积极响应中央八项规定节约开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为1万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为16.2万元，支出决算为16.13万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是压缩会议次数，节约会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1350.48万元。其中人员人员经费1048.31万元，公用经费180.11万元。无政府性基金预算当年拨款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2019年项目支出122.42万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年度本部门机关运行经费年初预算为180万元，上年结转0万元，支出决算为179.31万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是节约开支，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共79.86万元，其中政府采购货物类支出9.86万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出70万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：孟石岭镇2019年度部门决算公开表

附件2：孟石岭镇2019年度部门决算公开表.xls