岚皋县水利局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城镇和农村供水管理工作。

（三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出中、省、市、县水利资金安排建议，负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施 用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督、组织实施全县水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关制度并监督实施。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实 施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和各类专项预案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，负责编制移民后期扶持的总体规划、实施方案 和年度计划并组织实施；组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施；协调解决水库遗留的突出问题。

（十二）负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

内设机构：

（一）县水利局设置内设机构 2 个，即：党政办公室、综合管理股。

（二）县水利技术工作站内设机构3个。即：综合股、技术服务股、运行管理股。

（三）县水旱灾害防治监测站内设机构2个。即：综合股、监测预警股。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家有关水利法律法规和政策，起草并组织实施水利工作的政府规章和政策；组织编制全县的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流、河口的治理和开发，组织、指导江堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失的综合防治、水生态保护工作。

（八）归口管理农村水利工作、农村水电和城乡供水管理工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责水能资源开发工作，负责农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

（十）负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制8人、事业编制37人；实有人员48人，其中行政8人、事业40人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1004.38万元，其中一般公共预算拨款收入1004.38万元，较上年增加42.28万元，主要原因是人员经费增加。

本部门当年预算支出1004.38万元，其中一般公共预算拨款支出1004.38万元，较上年增加42.28万元，主要原因是人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1004.38万元，其中一般公共预算拨款收入1004.38万元，较上年增加42.28万元，主要原因是人员经费增加。

本部门当年财政拨款支出1004.38万元，其中一般公共预算拨款支出1004.38万元，较上年增加42.28万元，主要原因是人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1004.38万元，较上年增加42.2916万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1004.38万元，其中：

（1）行政运行（2130301）604.06万元，较上年增加154.8万元，原因是水利行政执法专项经费、三长治河专项工作经费、水旱灾害预警及设施维护工作经费、农村安全饮水排查专项工作经费、黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费等纳入行政运行；

（2）行政单位离退休（2080501）2.22万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）64.26万元，较上年减少0.09万元，原因是本年度退休人员数量增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）32.13万元，较上年减少0.05万元，原因是本年度退休人员数量增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.81万元，较上年增加0.14万元，原因是上年度调整工资标准；

（6）行政单位医疗（2101101）29.09万元，较上年减少4.03万元，原因是本年度退休人员数量增加；

（7）水利工程运行与维护（2130306）140万元，较上年无变化；

（8）其他水利支出（2130399）80万元，较上年无变化；

（9）住房公积金（2210201）49.81万元，较上年无变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出1004.38万元，其中：

（1）本部门当年一般公共预算支出1004.38万元，其中：

工资福利支出（301）622.65万元，较上年减少7万元，原因是本年度退休人员数量增加；

商品和服务支出（302）188.51万元，较上年增加76.07万元，原因是部分项目支出经济科目代码发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）5.22万元，较上年增加0.12万元，原因是上年度调整工资标准；

基础设施建设（309）140万元，较上年减少80万元，原因是部分项目支出经济科目代码发生变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出1004.38万元，其中：

工资福利支出（501）622.65万元，较上年减少7万元，原因是本年度退休人员数量增加；

其他商品和服务支出（502）188.51万元，较上年增加76.07万元，原因是部分项目支出经济科目代码发生变化；

对个人和家庭的补助支出（509）5.22万元，较上年增加0.12万元，原因是上年度调整工资标准；

基础设施建设（503）140万元，较上年减少80万元，原因是部分项目支出经济科目代码发生变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.5万元，较上年减少1.3万元（11%），减少的主要原因是本年培训费、会议费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年增加0.5万元（33%），增加的主要原因是对口单位相关检查次数增加；公务用车运行维护费8.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是本年度会议费未从办公经费中细化出来。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是本年度培训费未从办公经费中细化出来。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1004.38万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.6万元，较上年减少7.74万元，主要原因是按照八项规定压缩各项办公经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

附件：水利局2025年部门（单位）综合预算公开报表.xls