一、基本情况

平利县人民代表大会常务委员会办公室为全额预算拨款行政机关，内设6个正科级行政机构，分别为办公室、人代委、财经委、法工委、教科文卫委、建环委，单位行政编制25名，实有财政供养的在职在岗干部职工30人，离休人员1名，退休人员24人，遗属5人。

二、主要职责

县人大常委会五委一室是县人大常委会的办事机构和工作机构，其主要职责是：负责县人代会、常委会会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他各种会议的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的工作联系；办理常委会人事任免事项及常委会、主任会议决定的事项、审议意见的督办工作；协调常委会组成人员，各工作委员会及人大代表进行视察、调查和检查；承担常委会领导参加各项公务活动的组织安排；受理人民群众的来信来访；负责人大常委会机关与外部的各项工作联系；负责机关内行政事务管理、机关学习、精神文明建设、文体活动及老干部工作等后勤服务工作；以及承办常委会领导交办的其他各项工作。

三、2019年度主要工作任务及目标

1、认真贯彻县委决策部署。

2、依法审议重大事项。

3、深化财政预决算监督。

4、加强国有资产监督。

5、助推全县脱贫攻坚工作。

6、高度关注美丽乡村建设。

7、加强法律实施情况监督，强化跟踪问效。

8、做好代表工作，提升代表履职服务水平。深化“两个联系”机制，提升代表建议办理质效。

9、全面加强自身建设，努力建设“两个机关”，推进镇人大规范化建设，高度重视人大宣传工作。

四、部门预算单位构成

本部门为全额预算拨款一级行政机关，无下属单位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，共有固定资产723.75万元，其中办公用房2265平方米，计549.19万元；其他办公设备及家具93.71万元；公务用车3辆计80.85万元；无单价20万元以上的设备。2019年部门预算不安排购置车辆及大型设备。

六、2019年部门预算收支汇总及增减情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年财政预算收入495.35万元，均为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算较上年增加了17.06万元，主要原因是人员调入增加人员经费预算。

（二）单位预算收入情况

本单位2019年财政预算拨款收入495.35万元。

（三）单位预算支出情况

2019年预算安排基本支出495.35万元，其中含人员支出358.78万元，日常公用经费支出136.57万元。

七、机关运行经费安排情况说明

2019年机关经费预算全部为保证机关正常运转所需，其中包括工资福利支出340.82万元，商品服务支出136.57万元，对个人和家庭补助支出17.96万元。

八、预算绩效情况说明

2019年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.9万元，其中：乡镇人大规范化建设48万元、人大专项经费5万元、代表视察3.5万元、人大例会16.6万元、调研经费3.8万元、公车运行经费3万元。本部门无2018年结转的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

九、三公经费情况

2019年三公经费同比下降2.2万元，其中招待费本年安排2万元，和上年下降4万元；公务用车运行维护费本年安排4.8万元，和上年上升1.8万元，因脱贫攻坚工作及公车性能老化；会议费安排9.5万元，同比下降0.5万元；培训费1万元，和上年相同。

十、专业名词解释

机关运行经费：指机关的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费用及其他费用。

附件：平利县人大办2019年部门预算公开附表.xls

平利县人民代表大会常务委员会办公室
2019年3月4日