主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县十八届人大常委会第三十次会议作平利县2020年县本级财政决算的报告，请予审议。

一、2020年全县财政决算收支情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年，全县财政总收入完成34747万元，占年初预算的86.7%，占调整预算的99.3%，同比下降9.7%。全县地方一般公共预算总财力为311318万元，其中：财政总收入中列入地方财力的一般公共预算收入8307万元，上级补助收入225423万元（其中：返还性补助收入1787万元，一般转移支付补助收入107558万元，专项转移支付补助收入116078万元），地方政府债务转贷收入68286万元，调入资金7000万元，上年结转收入5624万元，上解上级支出3315万元，超收收入安排预算稳定调节基金7万元。地方一般公共预算支出完成285062万元，地方政府一般债务还本支出21500万元，结转下年支出4756万元。当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2020年，全县政府性基金收入完成9596万元，政府性基金上级补助收入8886万元（含抗疫特别国债7900万元），政府性基金债务转贷收入11500万元（其中：县医院迁址新建项目6500万元，城投公司工业园区棚改万宁华府项目5000万元），政府性基金预算收入总计29982万元。政府性基金预算支出完成29019万元(县本级支出20933万元，对镇级补助支出8086万元)，债务还本支出950万元，结转下年支出13万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）社保基金收支决算情况

城乡居民社会养老保险基金、机关事业单位养老保险基金按规定实行县级统筹，具体情况如下：

2020年，城乡居民社会养老保险基金总收入为8488万元，支出5881万元，当年收支结余2607万元。城乡居民社会养老保险基金上年结余11090万元，年终滚存结余13697万元。

2020年，机关事业单位养老保险收入15684万元，支出15684万元，当年收支平衡。

（四）国有资本经营收支决算情况

2020年，全县国有资本经营收入完成2万元（上级专项补助收入），当年未支出，结转下年支出2万元。国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府性债务情况

2020年，地方政府债务转贷收入79786万元，其中：当年新增易地扶贫搬迁债券50605万元，当年新增专项债券11500万元，借新还旧债券17681万元。政府性债券资金的使用严格按照县十八届人大常委会第二十七次会议审议通过的调整预算方案和财政决算口径，安排易地扶贫搬迁项目建设支出50605万元，安排债务还本支出17681万元，安排县医院迁址新建项目6500万元、城投公司工业园区棚改（万宁华府）项目5000万元。当年政府性债务转贷资金收支平衡。

截止2020年底，我县地方政府性债券余额为215372万元，其中：一般债券余额201985万元，专项债券余额13387万元。

隐性债务余额为88941万元，比2019年12月底120122万元，减少了31181万元，降幅25.96%。根据债务化解方案，2020年度应化解7583万元，实际化解31181万元，化解完成率311.2%。

二、2020年县本级一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2020年，县本级一般公共预算收入完成8307万元，占调整预算的100.1%，同比下降5.1%，其中：税收收入完成7353万元，税收占比88.5%，比上年下降2.5个百分点。

（二）一般公共预算支出完成情况

2020年，县本级地方一般公共预算支出完成237121万元，占调整预算的98%，同比增长8.4%，增长的主要原因：一是上级专项转移支付（中省市下达各类项目专款）当年到位116078万元，比2019年104509万元增长11.1%；二是用于陕南移民搬迁支出的债券转贷收入50605万元，比上年增长18.1%；三是“三大”攻坚战及抗疫增加的支出；四是正常增人增资增支。

按支出功能分类情况：一般公共服务及公共安全国防支出30575万元，占调整预算的86.5%，同比增长1.8%；教科文卫事业费支出58340万元，占调整预算的100%，同比增长18.1%；社会保障和就业支出21355万元，占调整预算的100%，同比增长62.1%；农林水事务支出60714万元，占调整预算的100%，同比增长1%；城建交通商业粮油及住房保障等支出47186万元，占调整预算的100%，同比下降7.5%；节能环保支出10073万元，占调整预算的100%，同比增长34.8%；资源勘探信息支出636万元，占调整预算的100%，同比下降64.7%；自然资源海洋气象及灾害防治应急管理支出2959万元，占调整预算的100%，同比增长26.8%；地方政府债务付息支出5208万元，占调整预算的100%，同比增长61%；地方政府债务发行费用支出75万元，占调整预算的100%，同比增长1.4%。

预备费动用情况：

2020年年初安排预备费2382万元，预算执行中严格按照县委县政府决策事项予以动用，其中：疫情防控406万元，生态环境保护683万元，信访维稳113万元，脱贫攻坚454万元，支持各项社会事业发展726万元。全年预备费全部安排使用。

三、2020年预算决议落实情况

1.努力克服不利影响，圆满实现收支目标。2020年实现税收收入23665万元，入库社保基金收入19130万元，各项非税收入10550万元，当年新增转移支付24623万元，争取到位专项转移支付116078万元，确保了年度财政收支任务的全面完成。

2.积极采取多种措施，支持疫情防控和企业复工复产。当年安排疫情防控经费1157万元，落实国家各项减税降费政策减税788万元、减费1530万元，筹集上划电子消费券补助300万元，安排中小企业发展基金1100万元，安排就业补助资金200万元，倾力支持疫情防控和企业复工复产。

3.树立过紧日子思想，切实兜牢兜实三保底线。财政预算足额保障“三保”支出；公用经费压减15.3%，专项经费压减18.2%，三公经费同比下降5.5%;各项民生资金按期支付到位。

4.加大资金投入，坚决支持打好打赢三大攻坚战。县级配套专项扶贫资金3400万元，同比增长20.6%，整合涉农资金30485万元，安排易地扶贫搬迁安置楼土地征收费用5860万元；安排美丽乡村环境保护、污水处理等方面资金14468万元；化解全县隐性债务30991万元，当年偿还地方政府转贷债务22450万元。

5.聚焦改革发展，财政监督管理提质增效。全县11个镇、56个主管部门、126个单位全部纳入“财政云”系统平稳运行；调整和完善乡镇财政所预算管理体制;管好用好直达资金；国有资产监管更加规范；常态化做好财政信息公开，打造阳光财政。

附件：1.关于平利县2020年县本级财政决算的报告.pdf

2.平利县2020年财政决算有关情况说明.pdf

3.2020年平利县财政决算公开附表.pdf