目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南海外文化教育中心（以下简称文教中心）经中共云南省委机构编制办公室云编办(2011)96号文件批复同意成立，核定事业编制10人，经费由省财政全额纳入预算管理，属财政供养的全额拨款事业单位。文教中心在中共云南省委统战部领导下开展工作，对中共云南省委统战部负责。主要职能是：负责为海外华侨华人提供华文教育服务和开展文化交流工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、业务科、发行科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为中国共产党云南省委员会统一战线工作部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
云南海外文化教育中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实全省统战系统“四强”行动方案，以党建工作为引领，坚持多措并举，以提高工作质量和效率为抓手，创新工作方式方法，巩固周边国家工作阵地，做好海外统战工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南海外文化教育中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南海外文化教育中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南海外文化教育中心2024年度收入合计3,512,907.78元。其中：财政拨款收入3,512,907.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少235,007.26元，下降6.27%。其中：财政拨款收入减少235,007.26元，下降6.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是:2024年华文文化交流经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南海外文化教育中心2024年度支出合计3,512,907.78元。其中：基本支出1,759,813.83元，占总支出的50.10％；项目支出1,753,093.95元，占总支出的49.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少235,007.26元，下降6.27%。其中：基本支出减少55,539.71元，下降3.06%；项目支出减少179,467.55元，下降9.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，基本支出减少主要原因是:2024年度调整社保基数，导致人员经费较上年减少；项目支出减少的主要原因是2024年华文文化交流经费较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南海外文化教育中心机构正常运转的日常支出1,759,813.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,575,336.48元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,477.35元，占基本支出的10.48％。2024年末中心实有在职在编人员9人，人均基本支出195,534.87元。其中：人员经费支出人均175,037.39元，公用经费支出人均20,497.48万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南海外文化教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,753,093.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
华文文化交流经费1,753,093.95元，主要用于促进与海外侨胞文化交流工作的租赁费、委托业务费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南海外文化教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,512,907.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少235,007.26元，下降6.27%，完成年初预算的91.08%。主要原因是：2024年华文文化交流经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3,058,561.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%，完成年初预算的91.14%。主要用于中心在职人员工资、公用经费等基本支出和华文文化交流工作项目支出；造成预决算差异的主要原因是：部分经费2024年末未完成支出，年底财政收回指标，导致2024年预决算存在差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出191,229.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，完成年初预算的100.68%。主要用于中心在职人员养老保险、职业年金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调整社保基数，造成预决算差异。
9.卫生健康（类）支出149,189.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的86.87%。主要用于中心在职人员基本医疗保险单位缴费支出、公务员医疗补助支出和其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调整社保基数，造成预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出113,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的81.72%。主要用于中心在职人员住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调整住房公积金缴纳基数，造成预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，决算为77,780.40元，完成年初预算的49.54%；支出决算较上年增加23,138.90元，增长42.35%。
因公出国（境）费支出年初预算为150,000.00元，决算为76,507.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.36%，完成年初预算的51.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,273.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.64%，完成年初预算的18.19%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加28,234.90元，增长58.49%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,096.00元，下降80.01%；具体是国内接待费支出决算1,273.00元（其中：外事接待费支出决算1,273.00元），较上年减少5,096.00元，下降80.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为77,780.40元，完成年初预算的49.54%，支出决算较上年增加23,138.90元，增长42.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为150,000.00元，决算为76,507.40元，完成年初预算的51.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为1,273.00元，完成年初预算的18.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年严格落实过紧日子相关要求，减少因公出国活动，导致因公出国经费减少；二是本年我单位严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神，压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加28,234.90元，增长58.49%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,096.00元，下降80.01%，具体是国内接待费支出决算1,273.00元（其中：外事接待费支出决算1,273.00元较上年减少5,096.00元，下降80.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是本年严格落实过紧日子相关要求，减少因公出国活动，导致因公出国经费减少；二是本年我单位严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神，压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开展内容包括：组团赴泰国、孟加拉访问，加强与东南亚国家联络联谊、沟通交流，持续跟进相关项目落实。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次7人（其中：外事接待人次7人）。主要用于接待海外华校人士以及其他统一战线工作对象时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南海外文化教育中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是：事业单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南海外文化教育中心资产总额10,498,855.79元，其中，流动资产10,461,187.53元，固定资产37,668.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,887,652.64元，其中固定资产减少9,641.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，云南海外文化教育中心政府采购支出总额1,082,960.00元，其中：政府采购货物支出790,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出292,000.00元。授予中小企业合同金额1,082,960.00元，其中：授予小微企业合同金额1,082,960.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南海外文化教育中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指单位按有关规定结转到本年度继续使用的资金。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
华侨是指具有中国国籍的居住在国外的中国人。
华人是指具有中国血统的人，但是国籍并不是中国籍。
