昆明华文学校2026年预算公开目录
第一部分 昆明华文学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明华文学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明华文学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明华文学校是云南省委统战部直属全额拨款公益一类事业单位，是统战系统在西南地区唯一专门从事华文教育的侨校，也是西南地区最早面向海外华侨、华人、港澳同胞及对中文感兴趣的外国人开展汉语教学和中华传统文化教育、交流及合作的综合性语言文化学校。主要职能是负责华侨华人的教育培训及外国人的汉语培训工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）加强招生宣传，不断提升学校影响力。
学校与时俱进，充分利用网络，认真做好招生外事工作，通过学校微信公众号、学生微信群等，结合出访泰国、缅甸、老挝、柬埔寨相关华校开展招生宣传，持续增强我校的影响力。
（2）牢记育人使命，精耕华文特色教学。
学校始终牢记育人和传承中华文化的使命担当，结合海外华校师生需求和入境政策实际，通过线上与线下、学历与非学历相结合的教学模式，积极开展华文特色教学。
（3）强化服务意识，高效做好后勤保障工作。
学校围绕中心强化后勤服务质量，提升保障效益。一是严抓校园安全，落实安全责任，与辖区派出所签订《治安责任书》《消防安全责任书》及《安全检查登记表》，构建齐抓共管格局；二是做好设施维护，及时修缮公寓、教学楼及设备。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,301,637.31元，其中：一般公共预算6,301,637.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务收入增加448,160.12元，主要原因分析：2026年在职人员较2025年增加2人，人员工资、社会保险费及住房公积金等人员经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,301,637.31元，其中:本年收入6,301,637.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,301,637.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加448,160.12元，主要原因分析：2026年在职人员较2025年增加2人，人员工资、社会保险费及住房公积金等人员经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,301,637.31元。财政拨款安排支出6,301,637.31元，其中：基本支出4,681,637.31元，与上年对比增加448,160.12元，主要原因分析：2026年在职人员较2025年增加2人，人员工资、社会保险费及住房公积金等人员支出较上年增加；项目支出1,620,000.00元，与上年持平，主要原因是本年度项目与上年相同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台事务-事业运行3,171,591.90元，主要用于主要用于发放职工基本工资、绩效工资等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费。
一般公共服务支出-统战事务-华侨事务1,620,000.00元，主要用于主要用于开展教学的临时代课教师课时费和专家授课费、教学后勤服务费、互联网使用费、校网及云南华文教育网维护费等。2026年公务出访2次：一行4人对缅甸、泰国相关华校进行友好访问；一行4人对老挝、柬埔寨相关华校进行友好访问。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,630.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出426,960.74元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,838.69元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗503,310.47元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223,545.54元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,837.00元，主要用于在职人员其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金297,922.97元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）对下经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额409,200.00元，其中：政府采购货物预算45,500.00元、政府采购服务预算363,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明华文学校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明华文学校部门2026年因公出国（境）费预算为160,000.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。
与上年持平，原因：2026年公务出访2次：一行4人对缅甸、泰国相关华校进行友好访问；一行4人对老挝、柬埔寨相关华校进行友好访问。
（二）公务接待费
昆明华文学校部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。
与上年持平，原因：学校认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等工作要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，预计2026年将接待来校访问的海外侨团侨社6批次预计60人次，将严格管理审批，控制公务接待支出预算按工作需要开展。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明华文学校部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，原因：学校无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
学校重点项目为敏感项目。绩效目标已隐藏不予公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明华文学校部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明华文学校属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明华文学校部门2026年委托业务费安排240,000.00元，与上年对比下降11,000.00元，主要原因分析：学校认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等工作要求,对委托业务费进行压缩。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明华文学校资产总额2,073,462.99元，其中，流动资产1,689,239.27元，固定资产297,417.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产86,806.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少286,577.13元，其中固定资产增加2,407.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
